Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-13722
Monto Contrato
₲ 668.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.058.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.058.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - 2DO. LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion