Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040229
Monto de la Factura
₲ 8.616.818
Nro. Solicitud de Transferencia
65971
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.616.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-13310
Monto Contrato
₲ 569.244.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.842.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.842.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199774
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Diseño e Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep