Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 678.786.836
Nro. Solicitud de Transferencia
110387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.786.836
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18373
Monto Contrato
₲ 2.262.622.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.513.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.513.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion