Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031003
Monto de la Factura
₲ 478.863.359
Nro. Solicitud de Transferencia
25620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.863.359
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53496
Monto Contrato
₲ 1.274.719.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.235.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.235.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion