Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020818
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7536
Monto Contrato
₲ 3.435.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.353.420.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.353.420.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185285
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion