Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 3.302.447.794
Nro. Solicitud de Transferencia
35615
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.447.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17247
Monto Contrato
₲ 3.669.386.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.489.519.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.489.519.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion