Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 1.006.596.630
Nro. Solicitud de Transferencia
68772
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.596.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9842
Monto Contrato
₲ 3.355.322.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.850.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.190.850.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion