Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 13.959.091
Nro. Solicitud de Transferencia
114639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.959.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
27/10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18731
Monto Contrato
₲ 153.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.570.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.570.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Aulas de Preescolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar