Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 451.641.825
Nro. Solicitud de Transferencia
91709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.641.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-12106
Monto Contrato
₲ 1.505.472.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.677.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.677.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA AULAS Y SALON AUDITORIO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay