Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 1.684.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
RUC
80036188-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9927
Monto Contrato
₲ 2.826.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.688.032.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.032.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion