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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077428
Monto de la Factura
₲ 88.961.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.961.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-6301
Monto Contrato
₲ 177.835.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.118.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.118.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion