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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013604
Monto de la Factura
₲ 280.411.450
Nro. Solicitud de Transferencia
59634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.411.450

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7085
Monto Contrato
₲ 280.411.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.017.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.017.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro