Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007094
Monto de la Factura
₲ 217.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18692
Monto Contrato
₲ 217.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.933.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.933.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203579
Nombre de la Licitación
IMPRESION Y DIAGRAMACION DE TRIPTICOS Y FOLLETOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion