Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008476
Monto de la Factura
₲ 834.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7539
Monto Contrato
₲ 2.836.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.943.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.943.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185285
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion