Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 74.930.909
Nro. Solicitud de Transferencia
114532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.930.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
26/10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18732
Monto Contrato
₲ 859.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.982.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 819.982.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Aulas de Preescolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar