Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080836
Monto de la Factura
₲ 273.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78291
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-11131
Monto Contrato
₲ 546.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.692.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.692.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion