Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037807
Monto de la Factura
₲ 16.404.271.594
Nro. Solicitud de Transferencia
27661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.404.271.594
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17244
Monto Contrato
₲ 18.226.968.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.333.515.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.333.515.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion