Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029160
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7091
Monto Contrato
₲ 119.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.801.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.801.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro