Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003255
Monto de la Factura
₲ 50.588.807
Nro. Solicitud de Transferencia
107131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.588.807
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑANDE PO`A
RUC
80005078-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17238
Monto Contrato
₲ 505.888.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.090.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.090.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion