Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 11.478.140
Nro. Solicitud de Transferencia
91491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.478.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-0852
Monto Contrato
₲ 812.072.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.922.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.922.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188145
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion