Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017996
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2010
Fecha de la Transferencia
08-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53035
Monto Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion