Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 31.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102763
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.556.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-11012
Monto Contrato
₲ 31.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.009.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.009.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197613
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay