Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 133.955.776
Nro. Solicitud de Transferencia
91476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.955.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9873
Monto Contrato
₲ 442.167.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.492.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.492.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA PROGRAMA EMBLEMÁTICO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion