Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010730
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PHARMA INTERNATIONAL SA
RUC
80018716-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7121
Monto Contrato
₲ 199.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.442.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.442.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro