Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022537
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103509
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7534
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.728.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185285
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion