Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0510416
Monto de la Factura
₲ 58.610.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77042
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.610.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7450
Monto Contrato
₲ 58.610.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.437.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.437.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro