Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 1.890.653.680
Nro. Solicitud de Transferencia
21955
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.653.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53490
Monto Contrato
₲ 3.781.306.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.953.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.595.953.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion