Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026704
Monto de la Factura
₲ 135.356.975
Nro. Solicitud de Transferencia
91404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.356.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9872
Monto Contrato
₲ 1.367.750.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.705.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.300.705.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA PROGRAMA EMBLEMÁTICO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion