Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122422
Monto de la Factura
₲ 15.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-6300
Monto Contrato
₲ 58.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.929.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.929.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion