Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004520
Monto de la Factura
₲ 1.499.001.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91466
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.001.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-8889
Monto Contrato
₲ 1.499.001.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.523.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.523.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion