Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023933
Monto de la Factura
₲ 38.167.136
Nro. Solicitud de Transferencia
107848
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.167.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-14079
Monto Contrato
₲ 41.983.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.925.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.925.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep