Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041596
Monto de la Factura
₲ 426.826.071
Nro. Solicitud de Transferencia
15640
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.826.071
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17239
Monto Contrato
₲ 4.268.260.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.059.038.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.059.038.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion