Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 713.496.784
Nro. Solicitud de Transferencia
13926
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.496.784
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17243
Monto Contrato
₲ 7.134.967.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.785.224.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.785.224.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion