Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030257
Monto de la Factura
₲ 6.324.343.292
Nro. Solicitud de Transferencia
22615
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.324.343.292
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53744
Monto Contrato
₲ 12.648.715.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.028.698.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.028.698.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion