Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047761
Monto de la Factura
₲ 13.509.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.509.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7088
Monto Contrato
₲ 14.773.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.267.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.267.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro