Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 348.087.557
Nro. Solicitud de Transferencia
143556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.087.557
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18369
Monto Contrato
₲ 7.195.966.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.441.411.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.431.771.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion