Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 2.158.790.016
Nro. Solicitud de Transferencia
109312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.790.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18369
Monto Contrato
₲ 7.195.966.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.441.411.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.431.771.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion