Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038269
Monto de la Factura
₲ 9.915.450
Nro. Solicitud de Transferencia
70493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.915.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-6299
Monto Contrato
₲ 19.830.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.858.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.858.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion