Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015471
Monto de la Factura
₲ 122.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.451.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-19430
Monto Contrato
₲ 408.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.345.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.345.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y DIGITACIÓN DE ARCHIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay