Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 50.916.935
Nro. Solicitud de Transferencia
143371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.916.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18371
Monto Contrato
₲ 1.973.923.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.847.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.847.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion