Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020410
Monto de la Factura
₲ 2.004.933.186
Nro. Solicitud de Transferencia
104299
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.933.186
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17240
Monto Contrato
₲ 20.049.331.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.066.550.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.066.550.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion