Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 822.924.360
Nro. Solicitud de Transferencia
68767
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.924.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA Y DISEÑO SA
RUC
80033182-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9710
Monto Contrato
₲ 2.743.081.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.620.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.608.620.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion