Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032852
Monto de la Factura
₲ 1.312.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7535
Monto Contrato
₲ 1.312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.616.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.280.616.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185285
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion