Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 873.187.590
Nro. Solicitud de Transferencia
65437
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.187.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9429
Monto Contrato
₲ 2.910.625.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.951.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.767.951.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion