Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025656
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-11132
Monto Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.990.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.990.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion