Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088535
Monto de la Factura
₲ 2.032.834.145
Nro. Solicitud de Transferencia
21598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.834.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
183/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-61055
Monto Contrato
₲ 5.572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.884.798.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.884.798.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244098
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional