Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Monto de la Factura
₲ 34.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46940
Monto Contrato
₲ 831.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.877.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.877.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227236
Nombre de la Licitación
LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional