Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019147
Monto de la Factura
₲ 156.659.460
Nro. Solicitud de Transferencia
62309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.659.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50654
Monto Contrato
₲ 3.679.589.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.581.731.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.731.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional