Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004099
Monto de la Factura
₲ 2.122.420
Nro. Solicitud de Transferencia
153706
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55340
Monto Contrato
₲ 258.696.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.595.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.595.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241340
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Dpto.Identificaciones,ISEPOL y Jefaturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional