Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 330.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50655
Monto Contrato
₲ 3.148.569.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.025.978.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.025.978.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional